来源:吕梁市能源局 更新时间:2025-06-24 16:43:44
2024年5月27日至6月14日,市审计局派出审计组对吕梁市能源局及其所属事业单位2023年度预算执行情况进行了审计,按照党务公开原则和审计工作有关规定,现将审计问题整改情况予以公布。
一、总体情况
市能源局高度重视审计问题整改工作,对照审计问题、意见和建议,加强审计整改工作,做好审计整改后半篇文章。一是直面问题,加强组织领导。召开审计整改落实工作会议,印发《整改方案》,成立了由党组书记、局长王建明任组长的审计整改落实工作领导小组,办公室牵头统筹协调组织审计问题整改,各科室、直属事业单位通力配合,落实整改任务,压实整改责任,全力以赴做好做实审计整改工作。二是聚焦问题,细化责任落实。对照审计报告中指出的问题,认真分析研判,将责任分解到相关科室及单位,结合审计中的处理意见和实际情况,认真分析研判,细化整改措施。三是剖析问题,达到标本兼治。坚持问题导向,用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机,在抓好集中整改的同时,深刻反思、认真分析问题产生的深层次原因,研究杜绝类似问题发生。审计中,共指出问题18个,已全部整改完成。
二、整改情况
(一)重大政策措施落实情况
问题1. 未完成煤炭产量保供任务。
整改情况:已完成。一是加强组织,压实责任。以市政府办公室名义印发了《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:印发2024年吕梁市煤炭稳产稳供工作方案的通知》(吕政办发〔2024〕14号),进一步压实各县(市、区)属地责任和煤矿企业主体责任,逐步扭转煤炭生产低位运行的形势。二是部门联动,提质增效。印发《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:开展全市煤矿保供指标安全评估工作的通知》(吕能源煤开发〔2024〕156号),与市应急管理局、国家矿监局山西局执法五处联合开展了全市煤矿保供指标安全评估工作,提升了煤矿安全生产和稳产稳供能力。三是强化调度,稳产稳供。2024年,省煤炭增产保供和产能新增办公室未下达煤炭产量任务(晋政办发〔2024〕15号),全市累计原煤产量1.55亿吨,总量全省第四,为稳住全市、全省经济大盘,保障国家能源安全做出了突出贡献。
问题2. 未完成煤炭消费控制任务。
整改情况:已完成。一是严控煤炭消费增量,有序实施减量替代。印发《吕梁市2024年煤炭消费减量替代工作方案》(吕节能办发〔2024〕2号),下达2024全市规模以上工业煤炭消费控制目标为5844万吨。二是加强监测预警,扎实推进任务目标。根据统计数据,2024年全市规模以上工业煤炭消费量5479.38万吨,比2023年减少472.6万吨,同比下降7.94%,较年度目标减少364.62万吨,下降6.24%,完成2024年度煤控目标任务。三是强化督导考核,开展宣传引导。2025年2月,我局以《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:发布吕梁市2024年煤炭消费控制目标完成情况的通报》(吕能源清洁发〔2025〕16号)将完成情况进行了通报,表彰先进,激励后进。
问题3. 未完成非常规天然气生产任务。
整改情况:已完成。一是强化日监测、周调度、月通报制度,督促各相关县人民政府、县能源局压实抽采企业提升上产主体责任。二是重点推进临兴区块项目建设,全力弥补产量序时进度差距,2024年上半年全市非常规天然气完成16.85亿立方米,完成率100.11%,顺利完成半年度任务目标。
问题4. 煤矿企业煤炭产量调控工作推动不力。
整改情况:已完成。一是加强煤炭产量调控管理。市煤炭产量调控工作领导组办公室下发了《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:开展全市煤炭产量核查工作的通知》(吕煤调控办发〔2023〕2号)文件。二是落实产量调控主体责任。组织人员开展煤炭产量调控工作,县管煤矿需进行产量调控工作的矿井数为68座,已完成68座(柳林王家沟、柳林郭家山、柳林赵家庄、柳林龙门塔、临县泰业因股权纠纷,处于停产状态,以上5座矿井结合实际作出了情况说明。离石亚辰核查处于产能退出,待关闭矿井状态;离石永聚处于事故停产待复产状态;中阳坤龙处于资源枯竭状态;临县晟聚、兴县金地处于长期停产状态,以上5座矿井未能形成产量核查报告)。市管煤矿需进行产量调控工作的矿井数为28座,已完成28座。整体完成率100%。
问题5. 监管不到位,部分煤矿企业未按规定上传产量、用电量监控数据。
整改情况:已完成。(1)15户煤矿企业未按规定上传产量监控数据。一是将所涉企业建立问题台账,查找分析原因,进行整改。二是成立督导组深入企业开展现场核查,同时要求相关县局按属地管理职责督促煤矿企业及时维护、巡检生产经营数据填报采集系统,确保产量数据正常上传。三是针对3户整改进展缓慢的企业下发了督办函,要求停产的2座矿井在启动正常生产后如实上传产量数据,1户处于数据调试的企业务必于11月10日前正常上传产量数据。四是目前13户产量数据已正常上传,2户企业因股权纠纷和矿井改制一直处于停产状态。(2)22户煤矿企业煤炭产量监控系统用电数据异常。一是将所涉企业建立问题台账,查找分析原因,进行整改。22户企业中未纳入用电数据统计的9户煤矿企业为建设矿井,按照《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:进一步做好全省煤矿企业生产经营数据报送采集等有关工作的通知》(晋能源信监发〔2021〕140号)文件要求建设煤矿不在建设范围内,所以未将此9户企业维护到系统中。二是成立督导组深入企业开展现场核查,同时要求相关县局按属地管理职责督促煤矿企业及时维护、巡检生产经营数据填报采集系统,确保用电数据正常上传。三是针对5户整改进展缓慢企业下发了督办函,要求企业务必于11月10日前上传电力数据。四是目前已纳入电力数据统计的13户用电异常的企业,12户已正常上传。1户为建设矿井,按照《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:进一步做好全省煤矿企业生产经营数据报送采集等有关工作的通知》(晋能源信监发〔2021〕140号)文件要求建设煤矿不在建设范围内。
问题6. 煤矿企业瞒报漏报原煤产量。
整改情况:已完成。一是将所涉企业建立问题台账,查找分析原因,进行整改。二是下发了《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:加强全市煤矿企业生产经营数据填报采集等有关工作的通知》,要求各煤矿企业配备专门系统管理员,定期对相关系统进行巡查、培训标校工作,各县(市、区)能源主管部门和市直煤矿主体企业(上级公司)对所辖煤矿企业每年进行一次全覆盖检查,市能源局进行抽查检查。三是成立两个组深入企业现场开展核查工作,填报数据与监测数据不一致问题企业9户,已全部核实,均为系统原因;要求相关县局按属地管理职责督促煤矿企业及时维护、巡检生产经营数据填报采集系统,如实上报,做到数据一致。
(二)收支预算执行情况
问题7. 部分预算资金执行不到位,预算执行率低。
整改情况:已完成。一是加强预算编制管理,提高预算编制的科学性、合理性。二是组织了培训学习会议,会议对照审计发现的问题针对性进行财务管理制度预算编制业务培训,并对2025年预算编制提出要求。
问题8. 应缴未缴财政预算收入0.01万元。
整改情况:已完成。一是加强预算收入管理,将应缴未缴财政预算收入0.01万元上缴财政,已于2024年7月完成上缴。二是举一反三,逐一核实账户收入,杜绝类似问题发生。
问题9. 应缴未缴个税1.13万元。
整改情况:已完成。梳理应缴未缴个税情况,严格履行代扣代缴个税义务,应缴未缴个税为代扣12月专家评审费11264元,2024年1月份已代缴。
问题10. 应退未退企业风险抵押金本息107.68万元。
整改情况:已完成。一是召开党组会议,厘清原因,专题研究退还企业风险抵押金事宜。二是咨询法律顾问建议,积极与企业联系,在企业提出申请并承诺后,于2024年10月22日将风险抵押金本息共1078331.53元,支付给山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司。
问题11. 扩大范围列支费用21.5万元。
整改情况:已完成。一是党组会研究,明确网络专网费用支出。二是实行用能托管模式,由机关事务管理局委托第三方托管机构,电费由机关事务服务中心直接负责结算,能源局不再列支。2024年电费专用经费34.72万元已于8月22日退还市财政局。
(三)部门财政资金绩效管理方面
问题12. 截至2023年底,市能源局零余额账户结余2022年见习生补贴款5.49万元,未发挥应有效益。
整改情况:已完成。加强零余额账户管理,将零余额账户结余资金上缴财政,已于2024年7月将结余见习生补贴款54864元完成上缴。
(四)行政事业性国有资产管理情况
问题13. 未及时核销固定资产120.66万元。
整改情况:已完成。一是加强固定资产管理,核实车辆信息和资产信息。经核查:我局于2016年1月20日,将晋JCN066、晋J72473、晋J72226、晋J55977四辆公务车辆交于山西省吕梁市物资再生利用公司(原中铝焦化的厂厂区内),并收到吕梁市市直机关报废公车回收收条(编号7、8、9、10号)。二是于9月5日召开党组会,研究固定资产车辆核销事宜。安排与机关事务管理及对接,同意完善相关手续后按规定及时核销。三是积极与机关事务管理局对接,完善资产报废手续。根据市直属机关事务服务中心《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:开展市直单位公务用车固定资产管理整改工作的通知》文件要求,完善相关资料后,机关事务服务中心出具了《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:公务用车资产核销的批复》(吕事发〔2024〕72号),随后按照会计制度进行了账务核销处理,调整了资产管理信息系统,经市财政部门审核通过。
问题14. 未按规定登记固定资产0.91万元。
整改情况:已完成。一是市能源信息调度中心加强资产日常监督管理,建立健全单位资产管理制度,明确资产使用人和管理人的岗位责任。二是加强资产日常监督管理,对使用的国有资产要进行定期全面清查盘点,切实做到底清数明、账实相符。三是责专人于2024年1月1日对应登记未按规定登记的指纹锁、净水设备等固定资产按规定及时登记。
(五)政府采购情况
问题15.未按规定进行政府集中采购5.47万元。
整改情况:已完成。一是修订完善了局机关政府采购制度,进一步加强机关内部管控约束。二是组织召开政府采购培训,对办公配置标准、政府采购集中采购目录及采购限额标准、政府采购电子卖场操作流程全面学习,提升政府采购能力。三是严格执行采购规定,能源发展服务中心立即整改,将公务用车维修费、燃油费、保险费等采购列入政府采购。
(六)内控管理和内控制度执行情况
问题16. 报销费用不规范、标准不统一。
整改情况:已完成。一是进一步完善财务管理制度,明确支出报销流程。二是严格审批,对记载不准确、不完善的原始凭证不予报销,坚决杜绝报销费用不规范、标准不统一现象发生。三是对报销不统一的凭证进行逐一核实,查找原因,对涉及的讲课费、评审费7人已报销的伙食补助进行退款处理并上缴财政。
问题17. 联签制度执行不到位。
整改情况:已完成。根据巡查组反馈的问题,按照局党组整改安排,市煤炭产量调控中心召开会议,会议就中心班子和分工问题进行了议定,从会议召开即日起,中心所有各类报销单据由报销人、预算会计、分管财务领导和单位负责人联签。
问题18. 未履行出入库手续列支办公费3.76万元。
整改情况:已完成。一是市能源信息调度中心、市煤炭产量调控中心进一步建立健全办公用品管理制度。二是严格按规定执行出入库手续,建立办公用品出入库记录,确保出入库相符。
三、下一步工作打算
(一)巩固整改实效。局党组将坚持抓整改落实力度不减,深刻认识审计整改工作的重大意义,融入日常工作、融入能源改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。对已整改到位的整改任务,持续巩固成果,防止反弹反复;对需要长期坚持的整改任务,强化工作举措,确保整改工作常态化、整改成果长效化。
(二)完善制度建设。以审计整改为契机,对检查发现的问题,举一反三,既要治标,更要治本,通过完善内部制度建设,优化业务操作规程,强化制度执行,最大限度降低人为风险因素,切实堵住各领域各环节风险点。
(三)严格落实党组主体责任。坚持党要管党、从严治党,严格落实局党组主体责任,认真执行党风廉政建设责任制,切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位,将审计成果运用于提升日常管理规范化水平。
欢迎广大干部群众对审计整改完成情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。
联系方式:电话0358-8223332;电子邮箱llsnyjbgs@126.com。
中共吕梁市能源局党组
2025年6月25日
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003